Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
учтенная
по условиям договора 		величина резерва
по сомни-тельным долгам 		поступление выбытие перевод
из долго-
в кратко-срочную задол-женность 		учтенная
по условиям договора 		величина резерва
по сомни-тельным долгам
в результате хозяйст-венных операций (сумма долга по сделке операции) причита-ющиеся проценты, штрафы и иные начисления начисление резерва погашение списание за счет ранее начи-сленного резерва списание на финансовый результат восстано-вление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего 5501 За 2011 г. 59 212 (0) 121 900 0 0 (132 996) (0) (0) 0 (0) 48 116 (0)
5521 За 2010 г. 66 953 (0) 44 318 0 0 (52 059) (0) (0) 0 (0) 59 212 (0)
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками 5502 За 2011 г. 9 970 (0) 4 737 0 0 (6 442) (0) (0) 0 (0) 8 265 (0)
5522 За 2010 г. 1 055 (0) 10 253 0 0 (1 338) (0) (0) 0 (0) 9 970 (0)
в том числе:
по передаче электроэнергии 55021 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
55221 За 2010 г. 0 (0)
по техприсоединению 55022 За 2011 г. 8 857 (0) 3 954 (6 315) 6 496 (0)
55222 За 2010 г. 9 894 (1 037) 8 857 (0)
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса 55023 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
55223 За 2010 г. 0 (0)
по перепродаже электроэнергии и мощности 55024 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
55224 За 2010 г. 0 (0)
по доходам от аренды 55025 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
55225 За 2010 г. 0 (0)
по прочим 55026 За 2011 г. 1 113 (0) 783 (127) 1 769 (0)
55226 За 2010 г. 1 055 359 (301) 1 113 (0)
Авансы выданные 5503 За 2011 г. 1 538 (0) 3 562 (1 538) 3 562 (0)
5523 За 2010 г. 1 538 1 538 (0)
Векселя к получению 5504 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
5524 За 2010 г. 0 (0)
Прочая дебиторская задолженность 5505 За 2011 г. 47 704 (0) 113 601 0 0 (125 016) (0) (0) 0 (0) 36 289 (0)
5525 За 2010 г. 65 898 (0) 32 527 0 0 (50 721) (0) (0) 0 (0) 47 704 (0)
в том числе:
беспроцентные векселя 55051 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
55251 За 2010 г. 0 (0)
прочие 55052 За 2011 г. 47 704 (0) 113 601 (125 016) 36 289 (0)
55252 За 2010 г. 65 898 32 527 (50 721) 47 704 (0)
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности: 5506 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
5526 За 2010 г. 0 (0)
Задолженность дочерних обществ 55061 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
55261 За 2010 г. 0 (0)
Задолженность зависимых обществ 55062 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
55262 За 2010 г. 0 (0)
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего 5510 За 2011 г. 8 912 652 (1 698 581) 145 063 838 285 685 1 210 962 (144 037 110) (182 875) (18 046) 940 872 0 10 024 144 (1 785 796)
5530 За 2010 г. 6 343 234 (1 192 392) 131 946 786 126 651 003 (129 312 465) (20 106) (44 923) 124 708 0 8 912 652 (1 698 581)
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками 5511 За 2011 г. 7 336 595 (1 698 581) 80 860 525 0 1 046 088 (79 750 876) (182 871) (300) 940 872 0 8 263 073 (1 620 926)
5531 За 2010 г. 5 337 215 (1 188 937) 76 904 980 0 651 003 (74 880 962) (17 134) (7 504) 124 225 0 7 336 595 (1 698 581)
в том числе:
по передаче электроэнергии 55111 За 2011 г. 6 835 154 (1 474 114) 77 628 894 988 135 (76 450 750) (68 079) 902 899 7 945 219 (1 491 271)
55311 За 2010 г. 4 762 308 (959 834) 73 232 574 556 657 (71 157 247) (2 481) 42 377 6 835 154 (1 474 114)
по техприсоединению 55112 За 2011 г. 240 339 (61 131) 2 069 977 43 816 (2 127 765) (7 225) 17 028 175 326 (80 694)
55312 За 2010 г. 310 321 (39 594) 2 582 614 59 504 (2 647 859) (3 873) (864) 34 094 240 339 (61 131)
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса 55113 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
55313 За 2010 г. 0 (0)
по перепродаже электроэнергии и мощности 55114 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
55314 За 2010 г. 0 (0)
по доходам от аренды 55115 За 2011 г. 14 527 (5 971) 83 398 484 (83 277) (5 611) 229 9 037 (615)
55315 За 2010 г. 20 551 204 756 5 971 (210 474) (306) 14 527 (5 971)
по прочим 55116 За 2011 г. 246 575 (157 365) 1 078 256 13 653 (1 089 084) (101 956) (300) 20 716 133 491 (48 346)
55316 За 2010 г. 244 035 (189 509) 885 036 28 871 (865 382) (13 261) (3 853) 47 754 246 575 (157 365)
Авансы выданные 5512 За 2011 г. 428 913 (0) 53 124 286 1 928 (53 277 166) (4 251) 271 782 (1 928)
5532 За 2010 г. 323 014 (3 455) 45 214 806 (45 074 033) (2 972) (31 902) 483 428 913 (0)
Векселя к получению 5513 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
5533 За 2010 г. 0 (0)
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 5514 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
5534 За 2010 г. 0 0 (0)
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам 5515 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
5535 За 2010 г. 0 0 (0)
Прочая дебиторская задолженность 5516 За 2011 г. 1 147 144 (0) 11 079 027 285 685 162 946 (11 009 068) (4) (13 495) 0 0 1 489 289 (162 942)
5536 За 2010 г. 683 005 (0) 9 827 000 126 0 (9 357 470) (0) (5 517) 0 0 1 147 144 (0)
в том числе:
беспроцентные векселя 55161 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
55361 За 2010 г. 0 (0)
переплата по налогам и сборам 55162 За 2011 г. 595 383 (0) 911 194 (619 306) (333) 886 938 (0)
55362 За 2010 г. 83 243 539 865 (27 685) (40) 595 383 (0)
реализация имущества 55163 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
55363 За 2010 г. 0 (0)
прочие 55164 За 2011 г. 551 761 (0) 10 167 833 285 685 162 946 (10 389 762) (4) (13 162) 602 351 (162 942)
55364 За 2010 г. 599 762 9 287 135 126 (9 329 785) (5 477) 551 761 (0)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности: 5517 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
5537 За 2010 г. 0 (0)
Задолженность дочерних обществ 55171 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
55371 За 2010 г. 0 (0)
Задолженность зависимых обществ 55172 За 2011 г. 0 (0) 0 (0)
55372 За 2010 г. 0 (0)
Итого 5500 За 2011 г. 8 971 864 (1 698 581) 145 185 738 285 685 1 210 962 (144 170 106) (182 875) (18 046) 940 872 0 10 072 260 (1 785 796)
5520 За 2010 г. 6 410 187 (1 192 392) 131 991 104 126 651 003 (129 364 524) (20 106) (44 923) 124 708 0 8 971 864 (1 698 581)