Передача электроэнергии
В 2011 г. объем оказанных Компанией услуг по передаче электроэнергии (в границах балансовой принадлежности Компании) составил 56,664 млрд кВт*ч. Превышение отпуска электроэнергии из сети над показателем 2010 г. на 1,14 % обусловлено ростом потребления электроэнергии потребителями в отчетном году.
Объем оказания услуг по передаче электроэнергии в натуральных показателях:
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | Темп прироста, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 2011/2010 | ||||
| Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии в границах балансовой принадлежности филиалов млн кВт*чКиловатт-час |
|
|
|
5,46 | 1,14 |
| Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии по точкам поставки конечным потребителям (контур «Котла»), млн кВт*ч | 50 845,1 | 53 355,8 | 54 087,2 | 4,94 | 1,37 |
В 2011 г. совокупный объем выручки
На протяжении
Тарифы на передачу электроэнергии, за счет которых формируется соответствующая выручка, устанавливаются государственными регулирующими органами: Федеральной службой по тарифам РФ (ФСТФедеральная служба по тарифам Российской Федерации России) и Региональными энергетическими комиссиями (РЭК).
До 2009 г. при установлении тарифов для всех сетевых организаций применялся метод экономически обоснованных расходов («издержки плюс»). Начиная с 01.01.2009 г. в ОАО «МРСК Центра» внедряется новый метод — метод доходности на инвестированный капитал (RAB). По состоянию на 01.01.2011 все филиалы Компании перешли на данный метод тарифного регулирования.
ФСТ России устанавливает:
- тарифы на услуги по передаче электроэнергии и их предельные (минимальный и/или максимальный) уровни, в том
числе тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети; - предельные (минимальные и/или максимальные) уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям, принадлежащим территориальным сетевым организациям.
К компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов относится установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии.
В
КомпанияОткрытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (
В этой связи также целесообразно говорить о собственной выручке
Такая положительная динамика обусловлена увеличением объема полезного отпуска электроэнергии и ростом тарифов в 2011 г.
Средневзвешенные «котловые» тарифы на услуги по передаче электроэнергии в
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011Данные приведены по последним утвержденным тарифам (в соответствии с постановлением Правительства от 27.12.2011 №1172 «Об утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»). | Темп прироста, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 2011/2010 | ||||
| Средневзвешенные «котловые» тарифы на услуги по передаче электроэнергии | 91,80 | 111,22 | 126,6 | 21,2 | 13,8 |
Наряду с ростом дохода Компании от основного вида деятельности, в 2011 г. выросли и затраты в части услуг по передаче электроэнергии: в отчетном году себестоимость передачи электроэнергии составила 54,912 млрд руб. (себестоимость без платы ТСО — 43,689 млрд руб.).
Себестоимость передачи электроэнергии в
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Себестоимость основной деятельности | 42,73 | 50,47 | 54,91 |
| НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | 22,62 | 29,69 | 32,78 |
| Плата за услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭСЕдиная национальная (общероссийская) электрическая сеть | 7,84 | 11,01 | 12,84 |
| Плата за услуги по передаче электроэнергии по сетям сторонних организаций | 8,01 | 9,44 | 11,22 |
| Затраты на компенсацию потерь | 6,78 | 9,23 | 8,72 |
| ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | 20,11 | 20,79 | 22,14 |
| Материалы, энергия на производственные нужды | 1,76 | 1,99 | 2,33 |
| Работы и услуги производственного характера | 1,90 | 0,95 | 0,88 |
| Расходы на оплату труда | 5,79 | 7,32 | 7,67 |
| Отчисления с ФОТФонд оплаты труда | 1,38 | 1,85 | 2,55 |
| Прочие расходы в себестоимости | 9,28 | 8,68 | 8,71 |
| Себестоимость без платы ТСО | 34,71 | 41,03 | 43,69 |
Рост себестоимости основного вида деятельности — передачи электроэнергии — в 2011 г. по отношению к предыдущему году обусловлен рядом факторов:
- неподконтрольные расходы (рост составил 3,09 млрд руб., или 10 %) возросли в основном за счет увеличения платы за услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС (рост составил 1,82 млрд руб., или 17 %) и услуги по передаче электроэнергии по сетям сторонних организаций (рост составил 1,78 млрд руб., или 19 %), что обусловлено ростом установленных тарифов. При этом расходы на компенсацию потерь в 2011 г. (снижение на 0,51 млрд руб., или 6 %) удалось сократить за счет снижения цены на покупку потерь относительно 2010 г.;
- подконтрольные затраты (увеличение на 1,35 млрд руб., или 6,5 %) увеличились в большей степени в связи с увеличением стоимости материалов и энергии на производственные нужды более чем на 16 % по сравнению с 2010 г.
По сравнению с предыдущим годом возросли расходы на оплаты труда (увеличение на 0,35 млрд руб., или 5 %) и отчисления с ФОТ (рост составил 0,70 млрд руб., или 38 %). Это связано с ростом заработной платы персонала в 2011 г., а также индексацией оплаты труда в соответствии с отраслевой тарифной сеткой (ОТС) и переводом персонала из АТПАвтотранспортное предприятие «Энергия» в филиал «Белгородэнерго» (более 400 человек).
При этом часть расходов (работы и услуги производственного характера) снизились благодаря самостоятельному выполнению функций по обслуживанию автотранспорта в филиале «Белгородэнерго» (снижение составило 0,07 млрд руб., или 7 %).
Затраты на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь электроэнергии являются одной из основных статей затрат Компании. В 2011 г. потери составили 9,93 % от поступления электроэнергии в сети. На компенсацию данных потерь было затрачено 8,72 млрд руб.
Динамика величины потерь электроэнергии в
| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2011/2010 |
|---|---|---|---|---|
| Потери электроэнергии, факт, % | 10,11/9,93C учетом предъявления к оплате бездоговорного потребления | 10,01 | 9,93 | -0,08 п. п. |
| Потери электроэнергии, план, % | 9,96 | 10,03 | 9,93 | — |
При этом в 2011 г. было достигнуто снижение уровня потерь электроэнергии на 0,08 п. п. по сравнению с 2010 г.
В 2011 г. в процентном отношении выросла доля полезного отпуска из сетей высокого напряжения, которые, в силу технологических особенностей, предполагают более низкий уровень потерь электроэнергии. Также в 2011 г. Компанией был выполнен значительный объем работы по выявлению и предъявлению к оплате безучетного и бездоговорного потребления. Снижение потерь электроэнергии реализуется в Компании посредством выполнения комплекса мероприятий. Подробная информация о величине потерь и мероприятиях, направленных на их снижение, а также информация об объеме использованных Компанией в 2011 г. энергетических ресурсов приведена в Приложении №3 к настоящему годовому отчету.
Агрегированные данные об эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии в 2011 г.:
| Наименование мероприятия | Годовой эффект снижения потерь за счет выполненных мероприятий, тыс. кВт*ч |
|---|---|
| Мероприятия, всего: | 206 543 |
| в том числе: | |
| Организационные | 175 544 |
| Технические | 8 635 |
| Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии | 22 364 |
В 2011 г. Советом директоров Компании утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности (протокол заседания Совета директоров от 18.04.2011 №09/11) (далее — Программа). Программа направлена на снижение потребления энергоресурсов на хозяйственные нужды и снижение технологического расхода электроэнергии на потери при ее передаче.
За отчетный год Компания успешно реализовала установленные показатели Программы.
Реализация мероприятий по снижению потерь электроэнергии привела к сокращению потерь электроэнергии в 2011 г. на 206,5 млн кВт*ч, по сравнению 130,9 млн кВт*ч плана; в стоимостном выражении эффект от реализации Программы составил 641,6 млн руб., почти вдвое больше запланированных 384,2 млн руб. По итогам 2011 г. затраты на реализацию Программы составили 2 286 млн руб., источник финансирования — инвестиционная программа
В рамках реализуемой в Компании программы управления издержками в 2011 г. был получен эффект в размере
Экономия была получена по следующим направлениям:
- Увеличение выручки (за счет выявления бездоговорного потребления электроэнергии, включения актов безучетного потребления в полезный отпуск и программы перспективного развития системы учёта электроэнергии) — эффект
295 млн руб. - Снижение стоимости закупок сырья и материалов (за счет снижения норм расхода материалов, повторного использования материалов, за счет проведения конкурсных процедур) — эффект 32 млн руб.
- Снижение потерь электрической энергии (за счет установки АИИС КУЭ и выполнения мероприятий по устранению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии абонентами) — эффект 346 млн руб.
- Сокращение затрат на приобретение услуг производственного характера (за счет проведения конкурсных процедур по выбору подрядных организаций в части услуг по эксплуатации оборудования и прочих услуг) — эффект 104 млн руб.
- Оптимизации затрат на персонал (за счет оптимизации численности, экономии переменной части оплаты труда, повышения эффективности системы мотивации) — эффект 497 млн руб.
- Сокращение общехозяйственных расходов (за счет пересмотра условий договоров на ИT-услуги, услуги связи, консультационные услуги) — эффект 242 млн руб.
- Сокращение управленческих расходов (за счет снижения размеров премирования управленческого персонала) — эффект 258 млн руб.
- Максимизация результата от прочей (внереализационной) деятельности (за счет реализации непрофильных активов, возмещения штрафов, пеней и неустоек за нарушение контрагентами ДЗОДочерние и зависимые общества — юридические лица, в которых Общество имеет более 20 процентов голосующих акций, либо в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами условий договоров) — эффект
338,9 млн руб.
